Pracownicy
Imię i nazwisko |
Zakres obowiązków |
Nr pokoju |
Nr telefonu wew. |
Gizela Radzimska-Dziurka |
Audytor wewnętrzny |
111 | 61 65 59 151 |
Do zadań audytora wewnętrznego należy:
1. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, takie jak:
1) realizacja zadań zapewniających, zgodnie z rocznym planem audytu oraz – w przypadku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka – realizacja zadań pozaplanowych oraz zleconych przez Burmistrza;
2) realizacja czynności doradczych, służących usprawnieniu funkcjonowania jednostki (na wniosek zainteresowanych i z własnej inicjatywy);
3) realizacja zadań sprawdzających wdrożenie zaleceń i rekomendacji audytów i kontroli;
4) współpraca z organami kontroli zewnętrznej (m. in. NIK i RIO);
5) monitorowanie wdrażania zaleceń audytów i kontroli przeprowadzanych przez instytucje i podmioty zewnętrzne;
6) przygotowanie, do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z Burmistrzem, rocznego planu audytu wewnętrznego;
7) przygotowanie i przedłożenie Burmistrzowi, do końca stycznia każdego roku, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
opiniowanie – na wniosek zainteresowanych – projektów wdrażanych procedur, instrukcji itp